Avoirs

Une facture ouverte ou payée ne peut plus être modifiée. Il faut donc utiliser la note de crédit ou avoir pour rectifier cette facture.

Gestion des avoirs

Que ce soit sur une facture de vente ou une facture d'achat, les avoirs fonctionnent exactement comme les factures, à savoir :

• Lorsque l'avoir vient d'être créé, il est en statut brouillon, il est donc possible de le modifier quand il est dans cet état
• Lorsqu'on valide un avoir, il passe en statut ouvertet un numéro d'avoir lui est attribué. Il n'est plus modifiable.
• Lorsqu'il est en statut payé, c'est qu'il vient en compensation de tout ou partie d'une facture ou qu'un paiement a été fait.

Depuis une facture d'achat ou de vente d'un contrat

• L'option Remboursement Partiel permettra de créer un avoir avec les éléments de la facture d'origine dans un état brouillon afin d'y apporter une rectification .

• L'option Remboursement intégral permet d'annuler totalement une facture que vous n'auriez pas du emettre.
• L'option Avoir intégral et nouvelle facture en brouillon permet d'annuler une facture et en créer une nouvelle . La note de crédit sera créée, validée et rapprochée avec la facture actuelle. Une nouvelle facture brouillon que vous pourrez modifier sera créée.

Création manuelle d'un avoir pour un client

Dans le module facturation, il est possible de créer un avoir pour le client dans le menu Facturation > Clients > Avoirs

Création manuelle d'un avoir pour un fournisseur

Dans le module facturation, il est possible de créer un avoir pour le fournisseur dans le menu Facturation > Fournisseurs > Avoirs.