Paiement par compensation

Installation du module

Ce module permet de compenser le solde d'un compte débiteur par le solde d'un compte créditeur pour le même partenaire, en créant un poste de journal qui reflète cette opération.

Méthode

Dans le menu Comptabilité > Ecritures comptables

Sélectionner les deux écritures d'un même partenaire et cliquez sur Action > Compenser.

Une boîte de dialogue sera présentée avec le résultat de l'opération et une sélection du journal pour enregistrer l'opération.

La facture d'achat passe en payé et sur la facture de vente on visualise la compensation.

Lorsque vous cliquez sur le bouton Compenser, une écriture au journal est créée avec les contreparties correspondantes des opérations AR/AP.